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　　本单位主要负责指导农机化技术推广、农机化技术培训等相关事务性和服务性工作。。

　　本单位为邕宁区农业农村局二层下属单位，经费管理为全额拨款公益一类事业单位。核定编制数6人，实有在职在编人员4人。内部无内设机构。

　　（此部分另附表格，详见附件：南宁市邕宁区农机化技术推广服务站2024年度部门决算公开附表）

　　（一）本部门2024年度总收入201.18万元，其中本年收入201.18万元，较2023年度决算数减少52.65万元，下降20.74%。收入具体情况如下。

　　1．一般公共预算财政拨款收入201.18万元，为南宁市邕宁区本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较2023年度决算数减少52.65万元，下降20.74%，主要原因是减少安排项目支出。

　　2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为南宁市邕宁区本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2023年度决算数无变化。

　　3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为南宁市邕宁区本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2023年度决算数无变化。

　　4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数无变化。

　　5．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无变化。

　　6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数无变化。

　　7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数无变化。

　　8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无变化。

　　（二）本部门2024年度总支出201.18万元，其中本年支出201.18万元，较2023年度决算数减少52.65万元，下降20.必赢官方网站 必赢平台74%。支出具体情况如下：

　　1.社会保障和就业支出（类）25.27万元，主要用于基本养老保险缴费支出及退休人员的退休费。较2023年度决算数减少31.08万元，减少55.15%，主要原因是退休人员相关经费支出减少。

　　2.卫生健康支出（类）3.85万元，主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助。较2023年度决算数减少3.71万元，减少49.07%，主要原因是公务员医疗补助和其他事业单位医疗支出减少。

　　3.农林水支出（类）167.03万元，主要用于农机购置补贴等项目资金支出。较2023年度决算数减少17.78万元，下降9.62%，主要原因是减少项目支出。

　　4.住房保障支出（类）5.03万元，主要用于按照国家规定政策向职工发放的住房公积金方面的支出。较2023年度数减少0.08万元，减少1.57%，主要原因是必赢官方网站 必赢平台缴费基数调整，支出有所下降。

　　5.结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年度决算数无变化。

　　6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无变化。

　　南宁市邕宁区农机化技术推广服务站2024年度一般公共预算财政拨款支出201.18万元，较2023年度决算数下降52.65万元，下降20.74%。其中：基本支出87.18万元，项目支出114.00万元。

　　南宁市邕宁区农机化技术推广服务站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.48万元，支出决算为201.18万元，完成年初预算的175.73%。

　　（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为61.04万元，支出决算数为25.27万元，完成年初预算的41.40%。具体情况如下：

　　1.事业单位离退休（项）。年初预算数为50.24万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算数的28.86 %。主要原因是事业单位退休人员支出减少。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为7.20万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算数的100.14%。主要原因是年初机关事业单位基本养老保险基数调整。

　　3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为3.60万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算数的92.22%。主要原因是事业单位职业年金支出减少。

　　（二）卫生健康支出（类）年初预算数为6.59万元，支出决算3.85万元，完成年初预算数的58.42%，具体情况如下：

　　1.事业单位医疗（项）。年初预算数为2.95万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算数的96.61%。主要原因是2023年部分医疗保险在2024年补缴。

　　2.其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为3.64万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算数的27.47%。主要原因是公务员医疗补助和其他事业单位医疗支出减少。

　　（三）农林水支出（类）年初预算数为41.45万元，支出决算为167.03万元，完成年初预算数的402.97 %。具体情况如下：

　　1.事业运行（项）。年初预算为41.45万元，支出决算为53.03万元，完成年初预算的127.94%。主要原因是绩效工资和公务车运行维护费有所增加。

　　2.农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为114万元。主要原因是增加2024年农机购置补贴资金支出。

　　（四）住房保障支出（类）年初预算为5.40万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的94.63%。具体情况如下：

　　1.住房公积金（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的93.15%。主要原因是住房公积金支出减少。

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出87.18万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出65.76万元，完成年初预算的119.07 %。预决算差异主要原因是绩效工资支出增加。

　　（二）商品和服务支出6.69万元，完成年初预算的47.55%。预决算差异主要原因是办公经费支出减少。

　　（三）对个人和家庭的补助支出14.73万元，完成年初预算的32.60%。预决算差异主要原因是退休费及退休生活补助支出减少。

　　南宁市邕宁区农机化技术推广服务站2024年度政府性基金预算支出0万元，较2023年度决算数无变化。

　　南宁市邕宁区农机化技术推广服务站2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　南宁市邕宁区农机化技术推广服务站2024年度国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数无变化。

　　南宁市邕宁区农机化技术推广服务站2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

　　2024年度财政拨款 “三公”经费支出3.94万元，完成年初预算的103.68 %，比上年增加2.71万元，主要原因是增加公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.94万元；公务接待费支出决算0万元。

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，与上年对比无变化。全年使用财政拨款安排南宁市邕宁区农机化技术推广服务站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个。

　　公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，与上年对比无变化。未购置公务用车。

　　公务用车运行支出3.94万元，完成年初预算的103.68%，比上年增加2.71万元，原因是车辆由主管局统一管理使用，属于正常运行维护费支出。2024年，南宁市邕宁区农机化技术推广服务站开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.94万元，平均1辆1.97万元。

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（无自有车辆，公务用车由主管局统一管理）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　(1)项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目2个，项目支出总额115.90万元。其中，本级项目2个，本级项目支出115.90万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

　　所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金115.90万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题：存在一些不足，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。如，设置一些项目绩效指标时未能合理估计好数值，导致指标会偏离原设定数值较大；设置绩效指标时，绩效指标符号设置有所偏差，导致绩效指标未完成，需调整绩效指标。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理，提高绩效管理水平；进一步提高业务部门预算绩效管理水平，强化预算绩效管理意识；对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性；二是加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。平时的绩效运行监控工作中，发现部分二级项目因财政未批复资金、工作计划调整等导致部分项目绩效目标及指标无法完成的，及时按程序申请调整。

　　（2）根据年初设定的绩效目标，其中农机购置补贴项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为114.00万元，执行数为114.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增加农机总量；二是提高农业生产机械化率。自评发现过程中没有发现问题。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入南宁市邕宁区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　南宁市邕宁区人民政府主办南宁市邕宁区委宣传部承办网站举报受理和处置管理办法